4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
18
| Data de Lançamento: 17/10/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/022-2016
0,00
94,35
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
94,35
1,0000
94,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/023-2016
0,00
114,47
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
114,47
1,0000
114,47
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/004-2016
0,00
644,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
644,80
CM/CO
248,0000
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
7153/002-2016
0,00
2.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
2.000,00
%
4,1700
480,00
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/004-2016
0,00
2.328,46
| 1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO - GABINETE |
2.328,46
1,0000
2.328,46
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/008-2016
0,00
21,80
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
21,80
1,0000
21,80
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/009-2016
0,00
92,45
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
92,45
1,0000
92,45
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/009-2016
0,00
220,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - |
| SALA 13 E 14 - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
11938/000-2016
800,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
800,00
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
11938/001-2016
0,00
190,15
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
190,15
1,0000
190,15
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
11939/000-2016
700,00
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
11939/001-2016
0,00
402,10
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
402,10
1,0000
402,10
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/005-2016
0,00
378,70
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
378,70
1,0000
378,70
11278/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.240.760/0001-27
49
11936/000-2016
395,00
0,00
| 1 - HD NOTEBOOK - 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DE USO DA DIVISÃO DE RECURSOS |
| HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO |
395,00
UN
1,0000
395,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
11941/000-2016
3.957,50
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO |
| DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
3.957,50
CX
25,0000
158,30
7249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9535/001-2016
0,00
1.352,25
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
1.352,25
SV
0,5600
2.400,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/023-2016
0,00
116,58
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
116,58
1,0000
116,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/024-2016
0,00
1.614,41
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
1.614,41
1,0000
1.614,41
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/008-2016
0,00
9.833,22
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. |
| AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/035-2016
0,00
548,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
548,53
%
0,2200
2.498,25
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/009-2016
0,00
3.601,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.601,60
CM/CO
1.385,2300
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7140/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7141/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7149/003-2016
0,00
2.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
2.000,00
%
4,1700
480,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/004-2016
0,00
1.423,39
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE |
| FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.423,39
1,0000
1.423,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/008-2016
0,00
1.614,41
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
1.614,41
1,0000
1.614,41
11150/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
11931/000-2016
1.800,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - PARA |
| CONSULTAS DE LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS, CPF E VEÍCULOS - ATENDE A DEMANDA NAS COBRANÇAS DOS |
| PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL - FINANÇAS |
1.800,00
SV
1,0000
1.800,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/004-2016
0,00
383,43
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/09 A 30/09 - PLANEJAMENTO URBANO
383,43
LT
153,9900
2,49
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/006-2016
0,00
647,03
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
647,03
1,0000
647,03
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/004-2016
0,00
292,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
292,80
CM/CO
112,6200
2,60
9516/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
10426/000-2016 - 01
-39,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº10426/0-2016
-39,40
1,0000
-39,40
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/004-2016
0,00
1.832,83
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/09 A 30/09 - TRÂNSITO
1.832,83
LT
517,7600
3,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/025-2016
0,00
965,47
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
965,47
1,0000
965,47
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/010-2016
0,00
180,18
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
180,18
1,0000
180,18
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
6790/004-2016
0,00
18,10
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
18,10
CM/CO
6,9600
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
7138/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
11930/000-2016
481,07
0,00
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
481,07
1,0000
481,07
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/037-2016
0,00
183,60
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
183,60
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/011-2016
0,00
854,39
| 1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
854,39
1,0000
854,39
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/004-2016
0,00
1.416,84
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE |
| 2016 - SERV. MUNICIPAIS |
1.416,84
1,0000
1.416,84
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7220/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
221
7221/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11940/000-2016
83,00
0,00
| 1 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. |
| AGRÁRIO |
83,00
UN
10,0000
8,30
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
11942/000-2016
10.191,50
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
10.191,50
UN
850,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
11947/000-2016
290,70
0,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
| 4 - ESPELHO DO RETROVISOR. LE - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 - DESONTO DE 15% - |
| R$ 290,70 - DES. AGRÁRIO |
139,40
UNI
1,0000
139,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
11948/000-2016
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 - DESONTO DE 15% - R$ 98,60 - |
| DES. AGRÁRIO |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
11950/000-2016
73,95
0,00
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 - DESCONTO DE 15% - R$ |
| 73,95 - DES. AGRÁRIO |
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
11951/000-2016
651,10
0,00
1 - RADIADOR
290,70
UN
1,0000
290,70
2 - ABRAÇADEIRA
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - CABO DE FREIO DE MAO. LD
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - CABO DE FREIO. MÃO LE
85,00
PÇ
1,0000
85,00
| 5 - JOGO DE SAPATA DE FREIO. COM LONA - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 - DESCONTO DE |
| 15% - R$ 651,10 - DES. AGRÁRIO |
170,00
UN
1,0000
170,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/010-2016
0,00
1.449,16
| 1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO |
| PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
1.449,16
1,0000
1.449,16
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
7139/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11949/000-2016
420,17
0,00
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
90,06
HR
2,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. RADIADOR
120,19
HR
3,5900
33,48
3 - RETIFICA. TAMBOR FREIO
60,26
HR
1,8000
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA . FREIO - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 - DESCONTO DE 73% - R$ 420,17 |
| - DES. AGRÁRIO |
149,66
HR
4,4700
33,48
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
8294/002-2016 - 01
0,00
-86.000,00
1 - Anulação da Nota nº 8294/2-2016 - READEQUAÇÃO DO PAGAMENTO
-86.000,00
1,0000
-86.000,00
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
8294/003-2016
0,00
43.000,00
| 1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
| Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. |
43.000,00
SV
0,5000
86.000,00
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
8294/004-2016
0,00
43.000,00
| 1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
| Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. |
43.000,00
SV
0,5000
86.000,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/006-2016
0,00
1.376,24
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
938,09
LT
265,0100
3,54
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - 01/09 A 30/09 - ADMIISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
438,15
LT
150,0500
2,92
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/000-2016 - 01
-1.400,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3449/0-2016 - MOTIVO:ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-1.400,00
1,0000
-1.400,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
292
29/000-2016 - 01
-148,98
0,00
1 - Anulação da Nota nº 29/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-148,98
1,0000
-148,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
30/000-2016 - 01
-34,97
0,00
1 - Anulação da Nota nº 30/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-34,97
1,0000
-34,97
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
125/000-2016 - 01
-115,70
0,00
1 - Anulação da Nota nº 125/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-115,70
1,0000
-115,70
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
292
11933/000-2016
1.500,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 044/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.500,00
CM/CO
576,9200
2,60
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/003-2016
0,00
30.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
30.000,00
1,0000
30.000,00
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.190.675/0002-36
361
2737/000-2016 - 01
-0,91
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2737/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-0,91
1,0000
-0,91
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/005-2016
0,00
143,11
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - 01/09 A 30/09 |
| - SAÚDE |
143,11
LT
49,0100
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/004-2016
0,00
532,27
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/09 A 30/09 |
| - SAÚDE |
532,27
LT
150,3600
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/006-2016
0,00
7.774,46
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01/09 A 30/09 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7.774,46
LT
2.196,2400
3,54
11226/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
11935/000-2016
180,00
0,00
| 1 - FORMOL CTO A 37% - 1000ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
180,00
FRASC
3,0000
60,00
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
11962/000-2016
94,80
0,00
| 1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
23,70
UN
3,0000
7,90
| 2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
23,70
UN
3,0000
7,90
| 3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DA ESF VOTUPOCA NO EVENTO DO |
| NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
47,40
UN
6,0000
7,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11963/000-2016
8.554,70
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
1.153,22
UN
109,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
1.803,13
KG
62,5000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
3.286,95
KG
85,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF NA AÇÃO DO |
| OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.311,40
LT
260,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
337
11964/000-2016
555,20
0,00
1 - Mini pão de queijo
288,50
KG
10,0000
28,85
| 2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
266,70
LT
30,0000
8,89
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
361
11965/000-2016
2.719,34
0,00
| 1 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 23 - |
| ADVANTIVE |
102,00
UN
300,0000
0,34
| 2 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 11 - |
| ADVANTIVE |
165,00
UN
500,0000
0,33
| 3 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 15 - |
| ADVANTIVE |
136,00
UN
400,0000
0,34
| 4 - Luva de procedimentos. Tamanho G. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada |
| com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 |
| unidades - MEDIX |
844,09
CX
43,0000
19,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 5 - Luva de procedimentos. Tamanho P. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada |
| com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 |
| unidades - MEDIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
1.472,25
CX
75,0000
19,63
7392/2016
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
361
11966/000-2016
3.840,00
0,00
| 1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
| cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando |
| perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. - POLAR FIX - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
3.840,00
PCT
8.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
361
11967/000-2016
1.421,70
0,00
| 1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER |
| 500G |
349,20
UN
36,0000
9,70
2 - Seringa descartável estéril 10,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/420 BD
1.020,00
UN
2.000,0000
0,51
| 3 - Seringa descartável estéril 5,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/ 100 - BD - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
52,50
UN
150,0000
0,35
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
361
11968/000-2016
3.772,00
0,00
1 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 7. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO
1.490,40
UN
3.240,0000
0,46
2 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 8. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO
726,80
UN
1.580,0000
0,46
3 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 x 7. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO
542,80
UN
1.180,0000
0,46
| 4 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 40X12. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.012,00
UN
2.200,0000
0,46
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
11969/000-2016
6.427,04
0,00
| 1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER |
| 500G |
1.008,80
UN
104,0000
9,70
| 2 - Equipo para infusão de solução parenteral macro-gotas com conector universal, injetor lateral, câmara |
| flexível com entrada de ar e filtro bacteriológico, circuito com 1,2m de comprimento mínimo, estéril, embalado |
| individualmente - CREMER |
60,84
UN
36,0000
1,69
3 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. - CREMER
105,70
UN
70,0000
1,51
4 - Seringa descartável estéril 10,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/ 420 - BD
1.871,70
UN
3.670,0000
0,51
5 - Seringa descartável estéril 3,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/ 500 - BD
2.095,50
UN
6.350,0000
0,33
| 6 - Seringa descartável estéril 5,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/100 - BD - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.284,50
UN
3.670,0000
0,35
7392/2016
Pregão Presencial
HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.365.046/0001-07
337
11970/000-2016
5.675,00
0,00
| 1 - Filme transparente de poliuretano com adesivo acrílico, impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), |
| permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias. - CURATEC - LM FARMA |
1.632,00
RL
12,0000
136,00
| 2 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido |
| linoleico, classificação risco lll – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - CURATEC - |
| LM FARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.043,00
UN
650,0000
6,22
7392/2016
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
337
11971/000-2016
8.889,66
0,00
1 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - POLAR FIX
183,06
CX
226,0000
0,81
2 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada). Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX
7.680,00
PCT
16.000,0000
0,48
| 3 - Esparadrapo impermeável confeccionado em tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido |
| de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m – unidade. |
| Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - POLARFIX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.026,60
RL
177,0000
5,80
7392/2016
Pregão Presencial
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
33.255.787/0001-91
337
11972/000-2016
17.356,65
0,00
1 - Filme para Raio-X 18 x 24 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
1.410,00
CX
15,0000
94,00
2 - Filme para Raio-X 24 x 30 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA - IBF
3.297,00
CX
21,0000
157,00
3 - Filme para Raio-X 30 x 40 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
2.993,64
CX
12,0000
249,47
4 - Filme para Raio-X 35 x 35 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder, registro no MS/ANVISA. - IBF
3.132,00
CX
12,0000
261,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 5 - Filme para Raio-X 35 x 43 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder p/ amostra, registro no |
| MS/ANVISA. - IBF |
2.988,00
CX
9,0000
332,00
| 6 - Fixador para Raio - X - 38 litros. O produto ofertado deverá atender os dispositivos de Lei n.º 8.078/90 e |
| demais legislações pertinentes. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no MS/ANVISA. - IBF |
1.268,01
UN
9,0000
140,89
| 7 - Revelador para Raio - X - 38 litros. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, |
| n.º de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no |
| MS/ANVISA. - IBF - PARA USO DO SETOR DE RX DA UBS CENTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.268,00
UN
9,0000
252,00
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
337
11973/000-2016
22.480,35
0,00
1 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 7 - TERUMO
2.300,00
UN
5.000,0000
0,46
2 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 8 - TERUMO
2.024,00
UN
4.400,0000
0,46
3 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 x 7 - TERUMO
2.185,00
UN
4.750,0000
0,46
4 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 40X12 - TERUMO
3.174,00
UN
6.900,0000
0,46
5 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml - WILTEX
1.073,00
UN
370,0000
2,90
6 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. - WILTEX
580,00
UN
1.000,0000
0,58
7 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. - WILTEX
1.160,00
UN
2.000,0000
0,58
| 8 - Escova ginecológica descartável, estéril, cabo plástico cilíndrico medindo cerca de 18cm de comprimento - |
| KOLPLAST |
1.587,00
UN
6.900,0000
0,23
| 9 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e |
| eixo longitudinal 116mm - GYNNUS |
1.764,00
UN
1.800,0000
0,98
10 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P - GYNNUS
1.710,00
UN
1.900,0000
0,90
| 11 - Fita hipoalérgica microporosa adesiva 25 mm x 10mt – unidade. Apresentar amostra. Registro no |
| MS/ANVISA. - WILTEX |
1.360,80
UN
720,0000
1,89
| 12 - Fixador celular em aerosol para citologia oncótica – tubo com 100ml – unidade. Apresentar amostra. |
| Registro no MS/ANVISA. - KOLPLAST |
1.416,00
UN
240,0000
5,90
| 13 - Lâmina para microscopia apresentando em uma das extremidades borda fosca 26 x 76 mm – caixa com 50 |
| unidades. Apresentar amostra. - WILTEX |
774,20
CX
158,0000
4,90
14 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0 - SURGICARE
103,50
PAR
90,0000
1,15
15 - Luva de látex estéril - tamanho 8,0 - SURGICARE
183,60
PAR
170,0000
1,08
16 - Sonda de aspiração traqueal nº 10 - GOODCOME
139,80
UN
233,0000
0,60
| 17 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10 - GOODCOME - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR |
| UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
945,45
UN
1.719,0000
0,55
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
11974/000-2016
14.953,90
0,00
1 - Hipoclorito de sódio estabilizado à 1% - galão com 5 litros. Registro no MS/ANVISA. - DGL
2.892,00
UN
300,0000
9,64
2 - Álcool etílico 70% frasco com 1 litro.Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - AUDAX
260,00
UN
40,0000
6,50
3 - Coletor de urina infantil feminino - MARK MED
1.814,40
UN
1.680,0000
1,08
4 - Coletor de urina infantil masculino - MARK MED
1.706,40
UN
1.580,0000
1,08
5 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros - POLAR FIX
1.101,10
UN
385,0000
2,86
| 6 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 23 - |
| ADVANTIVE |
54,40
UN
160,0000
0,34
| 7 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 11 - |
| ADVANTIVE |
165,00
UN
500,0000
0,33
| 8 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 15 - |
| ADVANTIVE |
54,40
UN
160,0000
0,34
9 - Luva de procedimentos. Tamanho G - MEDIX
2.159,30
CX
110,0000
19,63
10 - Luva de procedimentos. Tamanho P - MEDIX
2.846,35
CX
145,0000
19,63
11 - Luva para procedimentos, descartável, confeccionada em vinil - VINIL VOLK
248,55
CX
15,0000
16,57
12 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08 - MARK MED
324,00
UN
600,0000
0,54
| 13 - Soro fisiológico estéril solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para |
| injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml - SAM TEC |
512,00
AMP
1.600,0000
0,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 14 - Soro fisiológico estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, envasado |
| em bolsa flexível em PVC com 500ml - FRESENIUS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
816,00
UN
200,0000
4,08
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11975/000-2016
53,85
0,00
| 1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - em |
| alumínio, linha hotel, número 03, reforçado, com medidas aproximadas: 370 x 260 x 50 mm, 2,5 mm de |
| espessura. Sem aba, sem tampa, com alça, resistente a choque mecânico. - ALUM NACIONAL - PARA USO DA |
| REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
53,85
UN
1,0000
53,85
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11979/000-2016
580,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA ESF VOTUPOCA, CAPINZAL, |
| TAQUARUÇU, ARAPONGAL E ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
580,00
UN
10,0000
58,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11988/000-2016
3.986,76
0,00
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
383,04
UN
2,0000
191,52
2 - KIT BATENTE. E COIFA AMORT DIANT
66,48
UN
2,0000
33,24
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
153,23
UN
2,0000
76,62
4 - AMORTECEDOR TRASEIRO
171,36
PÇ
2,0000
85,68
5 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
50,40
UN
2,0000
25,20
6 - Aquisiçao de: PIVO
233,52
UN
2,0000
116,76
7 - TERMINAL DE DIREÇAO
203,28
UN
2,0000
101,64
8 - CAIXA DE DIREÇÃO
649,28
UN
1,0000
649,28
9 - BANDEJA
94,87
PÇ
1,0000
94,87
10 - BUCHA. TENSOR L/D
238,56
PÇ
1,0000
238,56
11 - BUCHA. TENSOR L/E
238,56
UN
1,0000
238,56
12 - Aquisição de: PNEU. DUNLOP 175 70 13
438,48
UN
2,0000
219,24
13 - Aquisiçao:BICO
16,45
UN
2,0000
8,23
14 - SAPATA DE FREIO. TRAS
89,04
UN
1,0000
89,04
15 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT
137,59
UN
2,0000
68,80
16 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
91,56
UN
2,0000
45,78
17 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABIL DIANT
52,08
PÇ
4,0000
13,02
18 - AQUISIÇÃO: VELA
56,88
UN
4,0000
14,22
19 - JOGO DE CABO DE VELA
112,82
UN
1,0000
112,82
20 - TENSOR CORREIA DENTADA
95,47
UN
1,0000
95,47
21 - CORREIA DENTADA
68,88
UN
1,0000
68,88
22 - CORREIA DO ALTERNADOR
54,43
UN
1,0000
54,43
23 - JOGO DE PALHETA. DIANT
62,37
UN
1,0000
62,37
24 - ASSENTO DA MOLA . DIANT
181,14
UN
2,0000
90,57
| 25 - RETENTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE ESF - 16% DE |
| DESCONTO - R$ 3.986,76 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
46,99
UN
2,0000
23,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11989/000-2016
98,68
0,00
| 1 - OLEO HIDRAULICO. PARA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO |
| SETOR DE ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 98,68 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
98,68
FR
3,0000
32,89
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
11990/000-2016
2.446,52
0,00
1 - Aquisição de: BOMBA. HIDRAULICA
453,60
UN
1,0000
453,60
| 2 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF |
| - 16% DE DESCONTO - R$ 2.446,52 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.992,92
UN
1,0000
1.992,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
27/000-2016 - 01
-1,54
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº 27/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1,54
1,0000
-1,54
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/000-2016 - 01
-630,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3185/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-630,00
1,0000
-630,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/006-2016 - 01
0,00
-630,00
1 - Anulação da Nota nº 3185/6-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-630,00
1,0000
-630,00
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3652/001-2016
0,00
22,98
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
22,98
SV
100,0000
0,23
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3652/002-2016
0,00
49,65
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
22,29
SV
97,0000
0,23
| 2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
27,36
SV
306,0000
0,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
11987/000-2016
910,00
0,00
1 - MONTAGEM DE PNEU
40,02
HR
0,6500
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,57
HR
0,5000
61,39
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. FREIO E DIREÇÃO
607,59
HR
9,9000
61,37
4 - CAMBAGEM
78,41
HR
1,2800
61,38
| 5 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR |
| DE ESF - 51% DE DESCONTO - R$ 910,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
153,41
HR
2,5000
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
11991/000-2016
380,00
0,00
1 - MÃO DE OBRA . DIREÇÃO
282,31
HR
4,6000
61,37
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
30,06
HR
0,4900
61,37
| 3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - 51% DE DESCONTO |
| - R$ 380,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
67,63
HR
1,1000
61,37
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/000-2016 - 01
-310,94
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1956/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-310,94
1,0000
-310,94
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/000-2016 - 01
-1.122,03
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1957/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.122,03
1,0000
-1.122,03
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/000-2016 - 01
-339,37
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1959/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-339,37
1,0000
-339,37
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/000-2016 - 02
-1.406,77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1960/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.406,77
1,0000
-1.406,77
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/000-2016 - 01
-574,96
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1962/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-574,96
1,0000
-574,96
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/009-2016
0,00
219,21
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
219,21
1,0000
219,21
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/008-2016
0,00
109,90
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
109,90
1,0000
109,90
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/000-2016 - 01
-2,63
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1967/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2,63
1,0000
-2,63
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/011-2016
0,00
428,82
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
428,82
1,0000
428,82
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/009-2016
0,00
648,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
648,60
1,0000
648,60
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/011-2016
0,00
577,59
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
577,59
1,0000
577,59
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/000-2016 - 01
-269,29
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1970/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-269,29
1,0000
-269,29
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/005-2016
0,00
827,22
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
827,22
1,0000
827,22
7720/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
8373/000-2016 - 01
-315,89
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8373/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-315,89
1,0000
-315,89
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/001-2016
0,00
353,34
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
353,34
1,0000
353,34
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/000-2016 - 01
-650,44
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8379/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-650,44
1,0000
-650,44
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/001-2016
0,00
179,76
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
179,76
1,0000
179,76
7727/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
8380/000-2016 - 01
-587,51
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8380/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-587,51
1,0000
-587,51
7727/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
8380/002-2016
0,00
307,71
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
307,71
1,0000
307,71
10301/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
452
10863/002-2016
0,00
388,80
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
388,80
1,0000
388,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
7983/003-2016
0,00
3.393,14
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - DE 01/09 A 30/09 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.393,14
LT
1.080,6500
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
8173/003-2016
0,00
31.397,56
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
4.550,56
LT
1.449,2700
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
19.471,66
LT
5.500,6300
3,54
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SECRETARIA DE SAÚDE SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - 01/09 A 30/09 - |
| SAÚDE |
7.375,34
LT
2.525,8000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/005-2016
0,00
204,39
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - 01/09 A 30/09 - SAÚDE
204,39
LT
57,7400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/003-2016
0,00
813,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/09 A |
| 30/09 - SAÚDE |
813,23
LT
229,7300
3,54
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11955/000-2016
640,00
0,00
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. CORREIA DENTADA COM TENSOR
299,30
UN
1,0000
299,30
2 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
54,04
UN
1,0000
54,04
3 - RETENTOR DO COMANDO
57,57
UN
1,0000
57,57
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
76,36
UN
1,0000
76,36
| 5 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 640,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
152,73
UN
1,0000
152,73
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11956/000-2016
2.484,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Aquisição de: PNEU. ORNET VOLTRAK A/T 2457016 107S
2.017,68
UN
2,0000
1.008,84
2 - Aquisiçao:BICO
16,45
UN
2,0000
8,23
3 - RESERVATORIO DE AGUA. LIMPADOR
119,70
UN
1,0000
119,70
4 - TAMPA DO RESERVATORIO
52,87
PÇ
1,0000
52,87
5 - RELE DE SETA
80,00
UN
2,0000
40,00
6 - MOTOR. ESGUICHO D'AGUA
96,60
PÇ
1,0000
96,60
| 7 - INTERRUPTOR. DE LUZ DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 2484,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,70
UN
1,0000
100,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11957/000-2016
1.074,95
0,00
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
452,59
UN
2,0000
226,30
2 - JUNTA CARTER
56,28
UN
1,0000
56,28
3 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
42,81
UN
1,0000
42,81
4 - SELANTE PARA MOTOR
46,20
UN
1,0000
46,20
5 - FILTRO DE OLEO
38,44
UN
1,0000
38,44
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
39,98
UN
1,0000
39,98
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. SELO MOTOR
67,20
UN
1,0000
67,20
8 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
276,85
UN
2,0000
138,43
| 9 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 1074,95 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
54,60
UN
1,0000
54,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11958/000-2016
306,55
0,00
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 DIESEL
223,10
UN
9,0000
24,79
| 2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQS 3985 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 306,55 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
83,45
UN
2,0000
41,73
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11959/000-2016
3.628,55
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 112/110 T
1.362,65
UN
2,0000
681,33
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
15,38
UN
2,0000
7,69
3 - FILTRO DE OLEO
91,40
UN
1,0000
91,40
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,28
UN
1,0000
100,28
5 - FILTRO DE AR
95,25
UN
1,0000
95,25
6 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
211,68
UN
1,0000
211,68
7 - PASTILHA DE FREIO . TRAS
152,04
UN
1,0000
152,04
| 8 - DISCO DE FREIO. TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ 3628,55 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
1.599,87
UN
2,0000
799,94
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11960/000-2016
116,00
0,00
1 - LAMPADA. H/7
74,27
UN
2,0000
37,14
| 2 - Aquisição de: SOQUETE . DE LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - R$ |
| 116,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
41,73
UN
2,0000
20,87
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11961/000-2016
120,00
0,00
| 1 - Aquisiçao de:CHICOTE. TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO |
| PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE |
| DESCONTO - R$ 120,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,00
UN
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11980/000-2016
40,71
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - OLEO HIDRAULICO. PARA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ |
| 40,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
40,71
FR
1,0000
40,71
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11981/000-2016
1.084,06
0,00
1 - BATERIA 60 AMPERES
270,49
UN
1,0000
270,49
2 - JUNTA COLETOR
56,39
UN
1,0000
56,39
| 3 - SONDA LAMBDA. SENSOR OXIGENIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 1084,06 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
757,18
UN
1,0000
757,18
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11982/000-2016
560,19
0,00
1 - REPARO ALTERNADOR
480,29
UN
1,0000
480,29
| 2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 560,19 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11983/000-2016
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF |
| - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
11984/000-2016
9.215,07
0,00
1 - JOGO DE PISTÃO
1.698,30
UN
1,0000
1.698,30
2 - JOGO BRONZINA BIELA
269,45
UN
1,0000
269,45
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
457,30
UN
1,0000
457,30
4 - VALVULA. ADMISSÃO
571,20
UN
8,0000
71,40
5 - VALVULA DE ESCAPE
571,20
PÇ
8,0000
71,40
6 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
493,00
UN
1,0000
493,00
7 - VALVULA TERMOSTATICA
170,00
UN
1,0000
170,00
8 - BOMBA D'AGUA
472,60
UN
1,0000
472,60
9 - BOMBA ÓLEO
887,40
PÇ
1,0000
887,40
10 - JOGO DE JUNTA. INFERIOR DO MOTOR
827,90
PÇ
1,0000
827,90
11 - JUNTA DO CABEÇOTE
479,40
UN
1,0000
479,40
12 - JOGO CAMISA DO MOTOR
894,20
UN
1,0000
894,20
13 - JOGO DE FILTRO
375,70
UN
1,0000
375,70
14 - JOGO DE SELOS
79,27
UN
1,0000
79,27
15 - JOGO DE MANGUEIRA
645,15
PÇ
1,0000
645,15
| 16 - JOGO DE CONEXÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 9215,07 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
323,00
UN
1,0000
323,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11985/000-2016
276,62
0,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ |
| 276,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
276,62
UN
9,0000
30,74
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11986/000-2016
373,46
0,00
1 - FILTRO DE OLEO. GPOECO 048 RENAULT MASTER
119,47
UN
1,0000
119,47
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . GPOECO 006
118,77
UN
1,0000
118,77
| 3 - FILTRO DE AR. 40233 MASTER 2.5 13/ - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 373,46 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
135,22
UN
1,0000
135,22
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/000-2016 - 01
-2,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº 6480/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-2,00
1,0000
-2,00
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
4167/000-2016 - 01
-11,70
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4167/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-11,70
1,0000
-11,70
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
7892/000-2016 - 01
-5,41
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7892/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-5,41
1,0000
-5,41
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
8340/000-2016 - 01
-4,20
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8340/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-4,20
1,0000
-4,20
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/000-2016 - 01
-7,45
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8343/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-7,45
1,0000
-7,45
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
4557/000-2016 - 01
-591,77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4557/0-2016 - MOTIVO:ENCERRAMENTO DE PREGÃO
-591,77
1,0000
-591,77
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/000-2016 - 01
-1.196,00
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 8357/0-2016 - MOTIVO: O PRAZO DE VALIDADE DO MEDICAMENTO É INFERIOR AO |
| QUE FOI SOLICITADO NO PROCESSO |
-1.196,00
1,0000
-1.196,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/003-2016
0,00
2.149,48
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - DE 01/09 A |
| 30/09 - SAÚDE |
2.149,48
LT
607,2200
3,54
11227/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
508
11934/000-2016
234,00
0,00
1 - CORANTE LIQUIDO DE ALTO PODER DE TINGIMENTO - VERMELHO - 50ML
117,00
UN
50,0000
2,34
| 2 - CORANTE LIQUIDO DE ALTO PODER DE TINGIMENTO - AZUL - 50ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
117,00
UN
50,0000
2,34
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
11976/000-2016
176,64
0,00
| 1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO |
| CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
176,64
KG
32,0000
5,52
11303/2015
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
508
11977/000-2016
176,64
0,00
| 1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO |
| CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
176,64
KG
32,0000
5,52
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
11978/000-2016
232,20
0,00
| 1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO DA VIG. |
| EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
232,20
UN
180,0000
1,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
28/000-2016 - 01
-9,55
0,00
1 - Anulação da Nota nº 28/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-9,55
1,0000
-9,55
2446/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
512
3136/000-2016 - 01
-21,69
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3136/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-21,69
1,0000
-21,69
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/004-2016
0,00
243,10
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
243,10
CM/CO
93,5000
2,60
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/003-2016
0,00
1.436,18
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.436,18
1,0000
1.436,18
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
11943/000-2016
5.282,37
0,00
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - PLACTERM
320,96
UNI
68,0000
4,72
2 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM
447,81
UNI
69,0000
6,49
3 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - PLACTERM
1.018,00
UNI
100,0000
10,18
4 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - PLACTERM
140,00
UNI
70,0000
2,00
| 5 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em |
| embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de |
| comprimento, contendo 100 folhas cada. - KAZ |
849,00
PCT
300,0000
2,83
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX
175,20
UN
60,0000
2,92
| 7 - Lantejoula Grande 6mm pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - |
| LANTECOR |
917,80
PCT
260,0000
3,53
| 8 - Papel lumipaper na cor amarela, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá |
| vir acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL |
359,60
CX
29,0000
12,40
| 9 - Papel lumipaper na cor laranja, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir |
| acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL |
359,60
CX
29,0000
12,40
| 10 - Papel lumipaper na cor rosa, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir |
| acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL |
347,20
CX
28,0000
12,40
| 11 - Papel lumipaper na cor verde, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir |
| acondicionado em caixa contendo 50 folhas. - SPIRAL - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM |
| COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
347,20
CX
28,0000
12,40
7386/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
11944/000-2016
2.336,00
0,00
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
| 10 - Tela para Pintura 20x30 cm - SOUZART - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O |
| PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
176,00
UN
40,0000
4,40
7386/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
11945/000-2016
3.627,00
0,00
1 - Bloco para desenho A3 (297x420mm) com 20 folhas - KAZ
142,20
BLC
18,0000
7,90
2 - Cola Colorida em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - MARIPEL
93,00
CX
20,0000
4,65
3 - Gliter tubo com 3 gramas - Caixa com 12 tubos coloridos - ARCO IRIS
80,60
TB
20,0000
4,03
4 - Laminado de PVC auto adesivo cor azul claro - PLAVITEC
131,20
RL
4,0000
32,80
5 - Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm - GOLLER
930,00
UNI
200,0000
4,65
| 6 - Tinta Óleo para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - |
| ACRILEX - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.250,00
UNI
200,0000
11,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
631
11953/000-2016
1.051,87
0,00
1 - CAIXA DISCO . TACOGRAFO 7 DIAS
31,50
UN
1,0000
31,50
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. COXIM CABINE/RADIADOR
1.012,50
UN
1,0000
1.012,50
3 - PARAFUSO. 12X120MM
5,25
UN
1,0000
5,25
4 - PORCA. 12MM PRESSÃO
1,12
UNI
1,0000
1,12
| 5 - PORCA 12MM. MA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO F4000 - DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.051,88 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1,50
UN
1,0000
1,50
11365/2016
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
624
11929/000-2016
887,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR IV - CRECHE VL. |
| RIBEIRÓPOLIS - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
887,00
1,0000
887,00
2665/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
15.743.182/0001-68
632
11946/000-2016
11.220,00
0,00
| 1 - Serviço de manutenção de fogão, compreendendo: Troca de 02 queimadores longos frontais, troca de 02 |
| cachimbos, troca de 04 espalhadores grandes e 02 pequenos, troca de queimadores de forno e serviços de |
| revestimento na parte interna do forno com galvanização. - ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
11.220,00
SV
30,0000
374,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
11952/000-2016
490,49
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS KITS COXIM CABINE/RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO F4000 - DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 490,49 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
490,49
HR
6,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
11954/000-2016
500,19
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. CÂMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 500,19 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
500,19
HR
14,9400
33,48
11299/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
665/000-2016
1.383,35
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. n° R30261212847/ R306763621/ R306678078/ |
| R307630196 |
425,65
SV
5,0000
85,13
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° T074965719 - VEÍCULO GM MONTANA PLACA |
| FTG 7156 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
957,70
SV
1,0000
957,70
11298/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
666/000-2016
638,47
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A785190-3/ 1C934292-4/ 1A678593-4/ |
| 1A785193-3/ 1A785192-3/ 1A758191-3 |
510,78
SV
6,0000
85,13
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A755194-3 - VEÍCULO GM MONTANA PLACA |
| FTG 7156 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
127,69
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/010-2016
0,00
548,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
548,53
%
0,2200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/011-2016
0,00
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
580,80
%
0,2300
2.498,25
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/005-2016
0,00
1.492,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.492,40
CM/CO
574,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/009-2016
0,00
1.110,88
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.110,88
1,0000
1.110,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/009-2016
0,00
809,49
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
809,49
1,0000
809,49
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/003-2016
0,00
1.027,69
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
1.027,69
1,0000
1.027,69
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/006-2016
0,00
2.130,81
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO |
| DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
2.130,81
1,0000
2.130,81
4782/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5631/003-2016
0,00
187,32
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
187,32
1,0000
187,32
4785/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5633/001-2016
0,00
487,23
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
487,23
1,0000
487,23
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/005-2016
0,00
93,59
| 1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
93,59
1,0000
93,59
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/004-2016
0,00
685,44
| 1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
685,44
1,0000
685,44
7554/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/000-2016 - 01
-500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8296/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-500,00
1,0000
-500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/010-2016
0,00
287,52
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
287,52
1,0000
287,52
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/009-2016
0,00
275,49
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
275,49
1,0000
275,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/009-2016
0,00
673,26
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
673,26
1,0000
673,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/009-2016
0,00
394,04
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
394,04
1,0000
394,04
11242/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.204.274/0001-91
780
11937/000-2016
385,50
0,00
1 - CONVITE "DE MESA DO BAILE DA CIDADE"
238,50
UN
150,0000
1,59
2 - CONVITE "INDIVIDUAL DO BAILE DA CIDADE" - CONVITES PARA O BAILE DA CIDADE - FUNSSOL
147,00
UN
150,0000
0,98
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/009-2016
0,00
129,16
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
129,16
1,0000
129,16
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
10421/003-2016
0,00
5.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO |
| 064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/020-2016
0,00
4.127,78
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E |
| MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
4.127,78
1,0000
4.127,78
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
6824/004-2016
0,00
105,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
105,80
CM/CO
40,6900
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
7144/002-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
10891/001-2016
0,00
10.720,31
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - DE 16/09 A 15/10 - CULTURA |
10.720,31
SV
1,0000
10.720,31
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
856
11932/000-2016
486,00
0,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ATENDER AO EVENTO DE BEISEBOL - |
| ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO Nº 10745 - ESPORTES |
486,00
UN
18,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/036-2016
0,00
929,37
| 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES |
929,37
1,0000
929,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/037-2016
0,00
3.288,90
| 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES |
3.288,90
1,0000
3.288,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/038-2016
0,00
685,44
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES |
685,44
1,0000
685,44
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
7142/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/005-2016
0,00
318,59
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
318,59
1,0000
318,59
10090/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
10710/001-2016
0,00
654,88
| 1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ DEZ/2016 - |
| C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
654,88
1,0000
654,88
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
667/000-2016
202,65
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 384 - 19300,00
202,65
1,0000
202,65
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
668/000-2016
5.397,33
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 382 - 514031,54
5.397,33
1,0000
5.397,33
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
669/000-2016
1.021,02
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 383 - 97240,00
1.021,02
1,0000
1.021,02
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
218810102
J
10.220.779/0001-04
5397
670/000-2016
1.676,28
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 303 - 47.893,69
1.676,28
1,0000
1.676,28
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
671/000-2016
300,37
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1132 - 2.730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
218810102
J
04.446.469/0001-00
5397
672/000-2016
37,07
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6502 - 337,00
37,07
1,0000
37,07
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
218810102
J
04.446.469/0001-00
5397
673/000-2016
88,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6504 - 800,00
88,00
1,0000
88,00
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
218810102
J
04.446.469/0001-00
5397
674/000-2016
13,20
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 6503 - 120,00
13,20
1,0000
13,20
174.453,99
159.706,96
| Total na Data de Lançamento: |
REGISTRO, 19 de Outubro de 2016.
174.453,99
159.706,96
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 17/10/2016 ATÉ 17/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
18
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
